Pedido Reverso: como a IA da OnSAC localiza o pedido de compra mesmo quando o fornecedor não informa o número
Em uma fração significativa das notas fiscais, o número do pedido de compra não está no documento. No processo tradicional, isso paralisa o lançamento. Com o Pedido Reverso, a IA resolve em segundos.
Existe um problema silencioso no processo de recebimento fiscal das construtoras que ninguém gosta de admitir: uma parcela considerável das notas fiscais recebidas não informa o número do pedido de compra correspondente.
O motivo varia. O fornecedor esqueceu de incluir. O sistema de ERP do fornecedor não preenche o campo automaticamente. O pedido foi verbal. A nota cobre mais de um pedido. O número do pedido foi digitado errado no campo da nota.
O resultado é sempre o mesmo: a nota fica parada esperando que alguém do time de suprimentos ou do financeiro localize manualmente qual pedido corresponde àquela entrega. Em obras com alto volume, esse gargalo é diário — e caro.
O que é o Pedido Reverso
Pedido Reverso é a funcionalidade da OnSAC que resolve esse problema automaticamente. Quando uma nota fiscal chega sem o número do pedido de compra (ou com o número incorreto), o sistema usa os dados disponíveis na nota para localizar o pedido correspondente no ERP — sem intervenção humana.
O processo é chamado de "reverso" porque inverte a lógica tradicional: em vez de partir do pedido para encontrar a nota, ele parte dos dados da nota para encontrar o pedido.
Como o Pedido Reverso funciona em 5 etapas
Etapa 1 — Captura e extração dos dados da nota
A nota fiscal é capturada de qualquer origem: do ERP da construtora, da Base Nacional, da SEFAZ ou do Portal Nacional da NFS-e. O sistema extrai todos os dados estruturados: CNPJ do fornecedor, itens, descrições, quantidades, valores totais, data de emissão, obra de destino e qualquer referência disponível ao pedido.
Etapa 2 — Busca inteligente no ERP
Com os dados extraídos, a IA consulta o ERP em busca de pedidos compatíveis. A busca considera múltiplos critérios em simultâneo: fornecedor com aquele CNPJ, pedidos em aberto, pedidos parcialmente atendidos, valor total próximo ao da nota, obras correspondentes e datas compatíveis.
Etapa 3 — Análise semântica dos itens
Um dos pontos mais críticos é a correspondência de itens quando as descrições são diferentes. A IA analisa semanticamente a descrição dos itens na nota e os compara com os itens do pedido no ERP — reconhecendo equivalências mesmo quando a nomenclatura é completamente diferente.
Etapa 4 — Associação e confirmação
Quando o pedido correto é identificado com alto índice de confiança, a associação é feita automaticamente e o processo segue. Quando há ambiguidade — por exemplo, dois pedidos igualmente compatíveis — o sistema apresenta as opções ao responsável com os dados que fundamentam cada sugestão, para que a decisão humana seja informada e rápida.
Etapa 5 — conferência tripla com o pedido localizado
Com a associação feita, o fluxo normal do NF Check-in segue: a nota é confrontada com o pedido localizado, o almoxarife confirma o recebimento físico, e o título é gerado no ERP. O Pedido Reverso é o que garante que o processo não trave na etapa de correspondência.
Casos em que o Pedido Reverso é especialmente crítico
- Fornecedores que nunca informam o pedido na nota (acontece mais do que se imagina)
- Notas que cobrem múltiplos pedidos (entrega consolidada de vários itens)
- Pedidos criados verbalmente ou por e-mail, sem número formal no ERP
- Obras com muitos fornecedores ativos e alto volume de notas diárias
- Situações em que o comprador está ausente e ninguém sabe qual pedido foi usado
Com o Pedido Reverso, nenhuma nota fica parada esperando que alguém do suprimentos apareça para dizer qual é o pedido. O sistema localiza. O processo segue. O time foca no que importa.